RISCONTROLANALYSIS - Controle
Este modelo de importação possibilita inserir:
- Controle: Controles definidos para assegurar a conformidade e mitigação dos riscos.
Para a inserção de cada um destes itens é necessário seguir o padrão abaixo documentado.
Inserir
| Coluna | Requerido | Tipo | Precisão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OIDINTERFACE | X | TEXTO | 32 | Código sequencial - Identifica um item a ser importado para o SoftExpert Suite. |
| FGIMPORT | X | NUMÉRICO | 2 | Status da importação: 1 - Novo; 2 - Em andamento; 3 - Encerrado; 4 - Erro. |
| CDISOSYSTEM | X | NUMÉRICO | 10 | Código do sistema para onde será feita integração: 215 - Código do componente Risco |
| FGOPTION | X | NUMÉRICO | 2 | Código da operação a ser efetuada: 20 - Inserir controle |
| NMFIELD01 | X | TEXTO | 50 | Identificador da biblioteca de controle |
| NMFIELD02 | X | TEXTO | 50 | Identificador do plano |
| NMFIELD03 | X | TEXTO | 50 | Identificador do responsável |
| NMFIELD04 | TEXTO | 50 | Identificador da equipe responsável | |
| NMFIELD05 | TEXTO | 50 | Identificador | |
| NMFIELD06 | TEXTO | 50 | Identificador do elemento superior | |
| NMFIELD07 | TEXTO | 255 | Tipo de automatização: 1 - Automático; 2 - Semiautomático; 3 - Manual. | |
| NMFIELD08 | NUMÉRICO | 10 | Característica: 1 - Detectivo; 2 - Preventivo; 3 - Detectivo + Preventivo; 4 - Personalizado nos parâmetros gerais; 5 - Personalizado nos parâmetros gerais; 6 - Personalizado nos parâmetros gerais. | |
| NMFIELD09 | NUMÉRICO | 10 | Frequência: 1 - Por evento; 2 - Diária; 3 - Semanal; 4 - Mensal; 5 - Trimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Quinzenal; 9 - Personalizado nos parâmetros gerais; 10 - Personalizado nos parâmetros gerais; 11 - Personalizado nos parâmetros gerais. | |
| NMFIELD10 | NUMÉRICO | 10 | Implementação: 1 - Não implementado; 2 - Implementado parcialmente; 3 - Implementado totalmente. | |
| NMFIELD11 | TEXTO | 255 | Data da implementação | |
| NMFIELD12 | TEXTO | 255 | Data da próxima avaliação | |
| NMFIELD13 | NUMÉRICO | 10 | Prazo para a execução | |
| NMFIELD14 | TEXTO | 50 | Identificador da unidade de medida | |
| NMFIELD15 | NUMÉRICO | 255 | Custo | |
| DSFIELD01 | TEXTO | 4000 | Descrição |